年末职工人数：74人

人员编制：80人

年末资产总额：2080.6万元；

负债总额：0

年度预算收支情况

1.年初部门收入预算2264.18万元，支出预算2264.18万元。

2.单位年度总收入2668.8万元，其中：财政拨款 2668.8万元。

3.单位年度总支出2668.8万元，其中：项目支出 410.5万元，基本支出2258.3万元。基本支出包括人员支出1243.5万元、公用经费支出 1014.8万元。2018年“三公经费”支出26.58万元。公务用车运行维护费21.56万元;公务接待费5.02万元；无出国（境）费用。2018年“三公经费”决算数比2017年“三公经费”决算数减少了14.45万元，减少的原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出都有所下降。

4.单位基建维修支出42.91万元，具体项目和明细如下：①付2017年局职工食堂改造工程款15万元、②局机关办公楼和局宿舍区维修维护及办公室改造维护费用27.91万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2018年，我局着力健全机关内控管理体系，切实推动廉政风险防控制度建设，经过科室全面梳理、分管领导审核把关、派驻纪检组指导、机关纪委全过程监督、党组集体研究审定等程序，健全完善了《机关内控管理制度》《机关财务管理制度》，全面堵塞风险漏洞；同时，出台了《市审计局购买服务实施办法》等文件，修订了财务管理、公务接待、公务用车等一系列制度，通过强化内部控制，规范审批流程，加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到较大提升。

2018年支出共计2668.8万元。其中年初预算安排2264.18万元，因工作需要，年中追加预算404.62万元。按支出项目分：基本支出2258.3万元、项目支出410.5万元。项目支出主要为单位为完成审计工作任务及其他临时交办的工作的支出。

2018年“三公经费”预算数54万元，其中：公务接待费24万元、公务用车购置及运行费30万元、无因公出国（境）。2018年“三公经费”支出决算数26.58万元。公务用车运行维护费21.56万元;公务接待费5.02万元;无出国（境）费用。2018年“三公经费”决算数比2018年“三公经费”预算数减少了27.42万元，下降了50.7%。减少的原因是：厉行节约，修订完善各项费用审批制度，通过强化管理严格控制“三公经费”。  

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2018年，在市委、市政府的正确领导下，全市审计机关坚定政治站位，坚持党的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行““两个维护””，认真贯彻各级领导机关对审计工作的要求，积极推进审计全覆盖进程，审计监督和保障作用充分发挥；配合参加省市脱贫攻坚、巡视巡察、巡视整改及案件线索协查等工作，为反腐防腐和加强党风廉政建设发挥了独特的作用。同时，机关党的建设、审计执法、队伍建设等各项工作取得长足发展。在全省审计执法质量考核评比中，我市申报的6个项目全部获奖，排名第一，全市扶贫资金审计项目被评为“省审计厅优秀审计项目”；市局还获评了全省审计宣传、全市法治政府建设等先进单位。

（一）坚持问题导向，审计监督有新进展

全年，加大了对国家重大政策措施贯彻落实、市本级财政预算执行、领导干部经济责任及自然资源资产、政府投资项目招投标政策执行、建设项目造价信息编制发布、平台公司经营管理以及承担的政府债务化解和资产资源、重点财政专项资金管理使用绩效、全市城镇保障性安居工程资金、全市“三公经费”管理使用、扶贫资金和村级财务管理情况等的审计力度，全市共完成审计及调查项目285个，出具审计报告和专项审计调查报告411篇，查出违规金额680792万元，损失浪费金额6922万元；提出审计建议701条全部被采纳；向各级纪检监察、公安机关等移送案件线索102起，涉及金额67588万元，有26人受到党纪政纪等处分。

（二）坚持创新发展，审计实践有新突破

首创“支付审计法”实施平台公司承担政府债务情况审计和政府债务化解及平台公司转型审计，成为政府隐性债务化解和平台公司转型的基础，得到省政府和市委市政府主要领导的高度评价并向全省推广。首次实施的全市工程造价信息编制审计反映的价格信息失真，导致政府投资项目价格虚高和损失浪费问题，成为市人大监督政府重点解决的问题，有力推动了节约政府投资，提高政府投资效益。探索将工程审计关键控制点延伸至工程质量检测环节，采用雷达无损伤探测等先进技术，重点关注工程质量方面存在的突出问题，取得了显著成效。探索开展的重点专项资金绩效审计，被列为市人大常委会重要研究课题，成为市人大关于财政专项资金绩效使用单位监督和评价的重要依据和市人大财政预算监督的主要亮点。首创的市级“自然资源自然资产清单及报表制度”获市政府批准，为党委政府履行自然资源自然资产管理责任打下了坚实基础。

（三）注重治理提升，审计成效日益明显

跳出传统审计抓审计，不光注重发现多少问题，更加注重分析和查找问题背后的体制机制等方面原因；不只看中审计减少多少金额、挽回多少损失，更加看中提出全面系统解决方案，更加注重全方位责任落实和推动制度机制的进一步改革完善。由于审计监督的加强，如下几个方面发生了明显变化：预算执行审计发现的问题越来越少、问题金额也越来越小，各单位预算执行严格依法依规做得越来越好。工程审计实行“三全”审计法，和强化全方位移送追责问责，使得工程建设全过程参与方和参与人员更加认真负责、更加依法依规，结算审减金额连年下降。平台公司审计既揭示问题推动了整改，又推动政府部门建立完善了若干制度机制并加强了平台公司管理。征地拆迁审计有力地促进了征地补偿规范操作，很大程度上杜绝了优亲厚友、违规操作和损失浪费，还推动了国有土地征收和集体土地征拆文件的完善。政府债务和平台公司转型审计摸清了底数、厘清了责任、增强了信心、分析了风险和债务化解前景、提出了全面系统的平台公司转型合政府隐性债务化解方案，等等。

（四）持续夯实基础，审计事业全面开花

党建工作创新开展。创新了“党支部+审计组”、“党小组+科室”组织模式，把党组织建到审计组上、建在审计现场，每个科室均成立党小组，支部书记和小组长均由实职科长担任，审计业务讨论通过党支部、党小组召开会议研究决定；创新机关党委和党组抓党建相结合、抓党建与业务工作相结合的“双结合”工作法，推进基层支部“五化”建设，开创了党支部工作清单化、标准化和工作竞赛法，经验在全市推介，第二支部荣获市直机关基层党建示范点。理论成果全面提升。我撰写的《中国特色社会主义国家审计制度改革的思考》，胡泽君审计长作出重要批示；平台公司审计工作被《中国审计》专题向全国推广宣传；《领导干部水资源资产离任（任中）审计初探》入选第四届全国审计青年论坛论文集；编制了平台公司审计监督办法、审计操作指南、平台公司承担地方政府性债务的审计方法，试行了行政事业单位财政财务收支审计操作指南，有力指导和推动了审计监督的创新发展。宣传影响全面扩大。全年，向各级领导机关报送审计信息、要情、专报、综合报告等350篇，有220篇被批示、采用；被市委书记、市长批示20多篇，被《中国审计报》、《中国审计》采用40余篇，大大扩大了审计的震慑力和影响力，漯河、娄底、湘潭、郴州、衡阳等兄弟市局纷纷前来学习交流。队伍素质全面提升。始终坚持党的领导，深入贯彻党的十九大精神学习，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行““两个维护””， 把落实中央和省、市的决策部署作为政治责任，做到围绕中心、服务大局开展工作，同时不断加强审计队伍思想政治、能力水平、纪律作风建设，加强青年审计干部的培养锻炼，落实全面从严治党要求，打造了一支信念坚定、业务精通、作风优良、廉洁自律的审计铁军。同时，继续巩固省文明标兵单位创建成果，持续深化文明创建举措，机关各项事业全面开花。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

因审计任务繁重，为完成市委市政府及市审计局年初计划，政府投资项目结算审计及跟踪审计业务全年发生费用约98.1万元。

项目组织实施情况

2018年，国家投资审计处对67个政府投资项目实施工程结算审计，送审金额9.65亿元，审计金额 9.29亿元，审减金额为0.36亿元，审减率为3.8%，充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.      开展材料信息价格专项审计，从源头上控制投资项目建设成本。我们组织对市造价站造价信息的采集、编制和发布情况进行了审计，通过审计发现我市造价信息的采集、编制、发布和使用过程中存在的12项问题，并就审计发现问题提出了多项有针对性和操作性的建议。

2.      开展招投标及重大项目跟踪审计，促进项目建设顺利进行。2018年，围绕市委、市政府中心工作，我处把审计监督关口前移，从单纯关注工程造价转向从项目立项到竣工一直到固定资产入账的全过程监督，突出加强对政府投资项目的招投标审计，从源头上控制建设成本。

3.      积极探索开展自营项目审计，促进规范和实现投资审计全覆盖。通过对自营建设项目的全面审计，一方面扫描监督盲区，另一方面规范自营项目的管理，提高了投资效益，发挥了较好地促进作用。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

该项目专项资金80万元全部投入到金审工程项目和联网审计系统维护及保养支出。

项目组织实施情况

1.按照审计署统一规划的要求，开展机房、网络、安全、计算存储环境等基础性建设工作；

2.建设完善审计业务网络，实现署、省、市、县四级审计机关的互联互通和信息共享；

3.建设审计大数据平台以及审计基础数据库；

4.建设完善审计综合作业平台。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.构建形成以公共财政运行安全和绩效评价为重点的国家电子审计体系，提高审计大数据综合分析能力，逐步实现对全市范围内财政、税收、金融、社保等行业部门与审计业务相关数据的集中分析，审计效率和审计质量大幅提升；

2.审计范围进一步扩大，逐步实现对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况的全覆盖审计；

3.建设审计综合作业平台（联网审计系统）、国家审计数字化指挥系统、综合服务支撑系统；

4.审计大数据中心建设，有效解决大数据环境下“数据采集难、数据管理难、有效利用数据更难”的问题；

5.提高了在信息化环境下查核问题的能力，实现数字化审计方式，提升审计作业效率。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）